思微 追問

2020-03-03 09:02

老師 圖片發不了了 我把他們的發放憑證簡化一下發給你 借：應付職工薪酬-工資165944 **費用-通訊費3320 應付職工薪酬-福利費 18480 貸：其他應收款-社保個人2760.94 應交稅費-應交個人所得稅122.37 庫存現金184860.69

馬老師 解答

2020-03-03 09:10

福利費的18480元哪里來的啊

思微 追問

2020-03-03 09:14

就是住房補貼和餐費補貼相加

馬老師 解答

2020-03-03 09:36

那計提工資的時候169500又是哪里的數字

思微 追問

2020-03-03 09:48

計提工資那里 我少拍了一頁 就是按照第一張預提一月份工資那張表格來的 借：生產成本114750 管理費用-工資16500 研發支出-費用化支出-工資38250 銷售費用-10000 貸：179500

馬老師 解答

2020-03-03 09:55

他基本是按照應發工資計提的只是把通訊費沒有包括 單獨作為了銷售費用-通訊費了  其他的都合適

思微 追問

2020-03-03 10:01

應發工資是187744，通訊費是3320，那就是184424，可他計提的是179500，也對不上啊

馬老師 解答

2020-03-03 10:05

人家其他的還有福利費那些
沒有全部計入到工資里面去
那你圖一里的數字在圖三哪里表現的？

思微 追問

2020-03-03 10:07

就是因為圖一里的和圖三的數據對不上 所以我才覺得又問題

馬老師 解答

2020-03-03 10:39

這個差額能找到嗎在表里

思微 追問

2020-03-03 10:47

找不到 老師

馬老師 解答

2020-03-03 10:57

那就我也不明白其中的原因了  你再看看有沒有補計提分錄  沒有的話 那就只有他們自己知道緣由