彤彤 追問

2020-03-02 12:36

上個月的沖了，那這個月收入就有上個月的3840了對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:37

這個月收入就是您藍字發票的銷售額減去紅沖的銷售額

彤彤 追問

2020-03-02 12:44

在沖的分錄里我不用計應交稅費多少錢吧！就直接沖收入3840，這個月收回來錢了，沖的時候是沖銀行還是沖應收

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:44

您做無票收入的時候有沒有體現稅金？

彤彤 追問

2020-03-02 12:46

是最后所有無票收入一起算的稅金

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:46

那紅沖的時候不體現稅金
這個月收回款項 沖應收賬款
借：銀行存款
貸：應收賬款

彤彤 追問

2020-03-02 12:49

收回款項我做了借銀行存款3840貸應收賬款3840 紅沖是借主營業務收入3840貸銀行存款3840嗎

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:51

紅沖
借：應收賬款 -3840
貸：主營業務收入 -3840

彤彤 追問

2020-03-02 12:58

上個月開了發票2000但是沒做收入這個月做的收入要怎么做

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:59

把分錄補做到這個月就好了
借：應收賬款（銀行存款）
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

彤彤 追問

2020-03-02 13:01

上個月開票做了有票稅金，這個月做收入的話就是無票收入了，也要計算稅金的

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:02

不太明白您的意思
上個月開具了發票 您到底有沒有做賬務處理寫分錄

彤彤 追問

2020-03-02 13:03

上個月沒做賬務處理但是做稅金了

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:03

您稅金分錄怎么寫的

彤彤 追問

2020-03-02 13:08

借稅金及附加貸應交稅費

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:09

這個只是附加稅啊 沒有增值稅 還應該有增值稅 就是我上面那樣寫分錄

彤彤 追問

2020-03-02 13:15

做的借應交稅費-應交增值稅貸應交稅費-未交增值稅

bamboo老師 解答

2020-03-02 13:16

這個是稅金一增一減 沒有增加應交稅費總的金額