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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-03-01 10:33

取得的發票,只要日期是19年的,就可以去沖的哦。

水中的小鳥 追問

2020-03-01 10:36

那19年估的是借.管理費用-其他,貸.其他應付款-老板。那在2020收到營業費用,也能沖之前的管理費用對嗎?其他應付款-老板,這里掛著,能否走銀行走平,

許老師 解答

2020-03-01 10:41

只要發票日期是2019年的,就可以。
這樣的話   可以      借:銷售費用等     貸:管理費用     這時候,也有發票作為附件了
這樣的話,就表明,老板以前代付了公司的運輸費等。這樣呢,可以,借:其他應付款    貸:銀行存款      把這筆錢,還給老板

水中的小鳥 追問

2020-03-01 10:45

那發票如果開過來的是2020的呢?

水中的小鳥 追問

2020-03-01 10:49

老師,運費票的錢是通過銀行轉給對方公司的唉

許老師 解答

2020-03-01 10:49

這樣的話,就不可以啦。相關的費用,只能記入2020年。
19年調賬    借:其他應付款-老板     貸:管理費用

水中的小鳥 追問

2020-03-01 10:51

運費票的錢是通過銀行轉給對方公司的,就是基本費用票都是走銀行轉對方公司的?這個怎么辦?

許老師 解答

2020-03-01 10:53

你是說,19年的時候,已經付給對方運費了哈?
這樣的話   借:預付賬款    貸:銀行存款

水中的小鳥 追問

2020-03-01 11:04

費用基本都是走銀行轉對方的。現在貸方其他應付款-老板一直掛著。還能通過銀行轉老板嗎,把賬走平嗎?

許老師 解答

2020-03-01 11:09

這個的話    先修改19年的帳   借:其他應付款   貸:管理費用  (反向分錄)(直接平了)
同時   錢19年通過公戶轉出    借:預付賬款    貸:銀行存款
等取得發票,日期是在20年   則20年做賬      借:銷售費用      貸:預付賬款    (這樣,預付賬款,也平了)

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相關問題討論
取得的發票,只要日期是19年的,就可以去沖的哦。
2020-03-01 10:33:39
這樣的,借管理費用 貸其他應付款,或者是其他應收款,費用需要做借方
2020-05-09 20:27:02
你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
必須這樣做的,會計處理在先原則,不然以后再報銷的話,會處理起來很麻煩的。
2018-04-11 10:12:15
開了運費發票,代收的運費是做收入處理
2019-10-14 19:39:56
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