行動上的chen chen 蟲? 追問

2020-02-29 12:38

多選一張進項大了，少選一張又差點，莫法剛剛好抵扣銷項，只能接近，剩下的發票下個月再抵扣是嗎

maize老師 解答

2020-02-29 12:40

可以，你記得認證那個就全部抵扣，沒有認證下次還可以繼續認證，

行動上的chen chen 蟲? 追問

2020-02-29 12:53

也就是寧愿少選一張，就算金額比銷項少，繳點增值稅，也比多選一張，認證的大過銷項，多余部分也不得留存下個月，是嗎

maize老師 解答

2020-02-29 12:56

不是，沒有稅負，可以多選一張，但是這個會留底，不能多選一張附表2這個進項稅額只填寫一半，你全部填寫進去，沒有抵扣完后續會自動生成留底稅額

行動上的chen chen 蟲? 追問

2020-02-29 13:01

我認證的發票合計5萬，銷賬4.5～我填附表2的時候，進項稅額填寫4.5～沒抵扣完的五千下個月還能繼續抵哈？？

maize老師 解答

2020-02-29 13:02

進項稅額填寫5萬，這個才可以，你填寫4.5 剩下5千后面是不能留底