依夕 追問

2020-02-28 20:04

老師，申報增值稅時，申報表里未開票收入數據從哪里找呀

meizi老師 解答

2020-02-28 20:05

你好 看能你們沒有開票的部分收入 來填寫。 如果你是一般納稅人的

依夕 追問

2020-02-28 20:12

還有進項稅申報表里，除了認證的進項稅額，還要填進項稅額轉出，其他可抵扣數據，其他里面包括鐵路旅客運輸服務票可以抵扣還有哪些呀，這些數據怎么查

meizi老師 解答

2020-02-28 20:14

你好    看你賬上的數據來填寫 。你銷項稅 和進項稅轉出  以及運輸客運服務都是要體現進項稅的  賬上都可以查到 進項稅明細里面的

依夕 追問

2020-02-28 20:16

從明細賬里查詢么

meizi老師 解答

2020-02-28 20:21

你好 進項就是你當期認證的數據+你賬上做的客運服務 做的進項稅  ，而銷項就是開票軟件的數 +未開票收入產生增值稅的數據 ；進項稅轉出看你賬上做賬的金額。 你賬上可以查詢

依夕 追問

2020-02-28 20:35

老師，只有客運服務普票可以抵扣吧，其他的普票不能抵扣吧，未開票收入需要填所有的未開票收入么

依夕 追問

2020-02-28 20:36

客運服務這個數據怎么查

meizi老師 解答

2020-02-28 20:38

你好 高鐵、火車票、行程單是可以計算抵扣的；國內旅客運輸服務電子普票也是可以抵扣的；  是的   未開票收入 需要填寫你當期未開票收入合計的；  檢查你進項稅   注明了旅客運輸服務的  就要填寫對應欄次

依夕 追問

2020-02-28 20:40

未開票收入怎么統計

meizi老師 解答

2020-02-28 20:43

你好 你有無票收入 你是做了無票收入的分錄 的  你可以查詢你當期的做賬分錄     自己先統計出來數據來申報的

依夕 追問

2020-02-28 20:44

無票收入和有票收入怎么區分

meizi老師 解答

2020-02-28 20:44

1. 無票收入是取得了收入 未開票給客戶 ；2. 開票收入 就是取得了收入 已經開票給客戶

依夕 追問

2020-02-28 20:45

無票收入分錄是不是沒有銷項稅

meizi老師 解答

2020-02-28 20:47

你好 也是有銷項稅的 。 因為是收入  只是沒開票而已

依夕 追問

2020-02-28 20:48

做賬時，摘要寫上無票收入是不是更好統計

meizi老師 解答

2020-02-28 20:50

你好 可以的 你為了便于區分的話 你可以這樣來寫

依夕 追問

2020-02-28 20:51

增值稅申報表里應稅貨物，應稅勞務按照什么填寫

meizi老師 解答

2020-02-28 20:54

你好   去看你取得是什么收入  對應選擇稅率 和欄次來填寫