研子 追問

2020-02-28 17:09

老師我接管之前的賬比較亂，以前年度也從沒有結轉過進項銷賬，老師看看我應該怎么弄啊？我不知道，一團懵

研子 追問

2020-02-28 17:09

以前繳稅，我看也沒有計提，直接繳納，所以附加稅借方都有數

研子 追問

2020-02-28 17:09

老師有沒有辦法，可以幫我寫下分錄

maize老師 解答

2020-02-28 17:10

這個除增值稅這個別的做借以前年度損益調整，貸應交稅費， 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

研子 追問

2020-02-28 17:11

老師可以幫我列下嘛？我實在有點懵，謝謝老師，非常感謝

研子 追問

2020-02-28 17:11

老師請問下內賬需要結轉增值稅嘛？

研子 追問

2020-02-28 17:12

內賬需要結轉增值稅個本年利潤嗎？

maize老師 解答

2020-02-28 17:13

內賬可以不用，你這個內賬可以不管，發生直接做借xx 費用 稅金，貸銀行

研子 追問

2020-02-28 17:14

本年利潤內賬需要結轉嘛？

maize老師 解答

2020-02-28 17:14

不用，內賬可以不做

研子 追問

2020-02-28 17:15

老師可以幫我結轉下外賬的應交稅費嘛？我實在看不懂，不會做謝謝老師了。

maize老師 解答

2020-02-28 17:28

借 銷項稅額，95297.54貸進項稅額，921137.05 貸轉出未交增值稅，3160.49
借轉出未交增值稅，1480.05
貸未交增值稅1480.05

研子 追問

2020-02-28 17:30

老師但是我實際未交增值稅不是這個數，就是以前的人做賬總是做錯，所以導致對不起來，他那些做錯的我怎么給他做平，用什么科目老師

maize老師 解答

2020-02-28 17:32

直接用未分配利潤沖調平吧，你看需要交那個是多少，