結敏敏 追問

2020-02-28 08:46

就是現在我開不了紅字發票，但是多開了兩張藍字發票（去年開錯那兩張發票重開）多繳了稅，那么現在我要怎么辦咧

鐘存老師 解答

2020-02-28 08:48

為什么開不了紅字發票，你讓購買方先開紅字信息表，開完以后上傳，你這邊根據紅字信息表的編碼才能開紅票

結敏敏 追問

2020-02-28 08:50

購買方沒有驗證抵扣

鐘存老師 解答

2020-02-28 08:51

那就你自己開紅字信息表，信息表上傳以后，才能開紅票，二者是關聯的

結敏敏 追問

2020-02-28 09:04

我就是開不了紅字，顯示紅字大于藍字

鐘存老師 解答

2020-02-28 09:46

你檢查一下紅字信息表，金額必須和要沖銷的藍字一樣，如果信息都一樣還開不了，就是系統問題了，聯系稅務局吧

結敏敏 追問

2020-02-28 09:52

我沒有紅沖之前那張發票就重新開了，會不會因為這個而開不了紅字發票

結敏敏 追問

2020-02-28 09:52

顯示紅字大于藍字

鐘存老師 解答

2020-02-28 09:56

不會，邏輯上越開藍字越大，不可能越來越小
而且同一個客戶不停的發生業務，稅務也不能要求紅票之前不能開藍票，說不通

結敏敏 追問

2020-02-28 10:01

我已經去稅局撤銷了之前開的紅字信息表，重開一次還是紅字大于藍字，然后去問航天航天是去問稅局，去問稅局稅局說他也不清楚了

結敏敏 追問

2020-02-28 10:02

我這個月沒有新開的藍字發票，那是不是要到下個月才可以開紅字發票了

鐘存老師 解答

2020-02-28 10:08

不是本月就可以開，沒有新開藍字也可以開紅字的

一定要核對信息表和藍票，然后核對紅票和信息表

我們開紅票沒有出現過系統問題，不過也有可能是系統問題

結敏敏 追問

2020-02-28 10:10

現在申報的時候發覺，多繳9000的稅，要是現在開紅票有無影響？不是要下個月有新藍字發票開的時候才可以開紅字來抵扣嘛？

鐘存老師 解答

2020-02-28 10:16

不是，多交也沒辦法了，發票開了的事實無法更改了
下個月會產生負的銷項稅，增值稅會產生多交，以后抵減就行
只是申報的時候可能會出現風險提醒，去稅務局申報吧

結敏敏 追問

2020-02-28 10:19

好的，謝謝

鐘存老師 解答

2020-02-28 10:26

不客氣，歡迎后期繼續交流，祝工作順利