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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-27 14:48

根據(jù)你實際需要交所得稅計提,看你實際利潤額這個去看稅率

貓咪???? 追問

2020-02-27 14:50

不懂,能不能舉例解答一下?

maize老師 解答

2020-02-27 14:54

要是實際利潤額100萬,這個需要交,100萬*5%,實際利潤額150萬,這個是100萬*5%+(150萬-100萬)*10% ,要是實際利潤額這個是320萬這個需要交320萬*25%

貓咪???? 追問

2020-02-27 14:56

學堂里有沒有關于計提所得稅的課程呢?

maize老師 解答

2020-02-27 14:56

計提?搜索關鍵字去看看,二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:

  季度平均值=(季初值+季末值)÷2

  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

貓咪???? 追問

2020-02-27 14:58

好的,謝謝老師!

maize老師 解答

2020-02-27 15:00

好的我先回復別的學員了

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根據(jù)你實際需要交所得稅計提,看你實際利潤額這個去看稅率
2020-02-27 14:48:40
你好 是工資薪金的個稅嗎?
2019-10-31 12:20:16
你好,需要知道利潤總額是多少,是否符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,才可以計算企業(yè)所得稅是多少的
2020-01-02 15:49:00
小規(guī)模納稅人季度所得稅計算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應納稅額,并依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》計算應納稅所得額,確定季度所得稅額。 具體計算步驟如下: (1)確定本季度主營業(yè)務收入。 (2)確定本季度主營業(yè)務成本。 (3)確定本季度稅前利潤。 (4)計算本季度應納稅額。 (5)計算本季度應納稅所得額。 (6)計算本季度應納稅所得額。 (7)根據(jù)企業(yè)所得稅法確定本季度應納稅稅額。 拓展知識:對于小規(guī)模納稅人,其納稅義務不僅僅是按季度計算所得稅,還應根據(jù)季度實際情況及時申報增值稅,消費稅等稅種。 應用案例:A企業(yè)是一家小規(guī)模納稅人,當季度A企業(yè)的主營業(yè)務收入為100萬元,主營業(yè)務成本為60萬元,則A企業(yè)的稅前利潤為40萬元,根據(jù)企業(yè)所得稅法計算,A企業(yè)的季度應納稅稅額為6萬元。
2023-02-25 19:02:55
同學你好 依據(jù)你資產(chǎn)負債表的自產(chǎn)總額填寫
2020-07-13 17:53:23
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