Rita 追問

2020-02-27 14:38

老師還有一個(gè)問題，計(jì)提的時(shí)候少了一分錢，那為了保證稅報(bào)和賬務(wù)處理中的稅額一致 那我要調(diào)一下尾差嗎 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.01 貸應(yīng)交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)征 0.01  然后再做上面的憑證對(duì)嗎

馬老師 解答

2020-02-27 14:45

那你應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)    你稅費(fèi)少了 肯定是收入里多記了 怎么沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢  
其他的都合適 按照你說的去做

Rita 追問

2020-02-27 14:50

老師，我們是根據(jù)收到的錢A，反推營(yíng)業(yè)收入B和稅C，申報(bào)的時(shí)候 是按照收入B來申報(bào)的 但是申報(bào)界面計(jì)算出的稅額是C+0.01， 所以說A和B修改不了，所以沖了財(cái)務(wù)費(fèi)用，過程是這樣的

Rita 追問

2020-02-27 14:51

因?yàn)槲覀冎挥幸徊糠珠_票 一部分不開票

馬老師 解答

2020-02-27 15:03

那你就計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用吧 納稅四舍五入的微小差異 不影響什么

Rita 追問

2020-02-27 15:12

謝謝老師啦

馬老師 解答

2020-02-27 15:15

不客氣的 麻煩那給老師五星好評(píng) 謝謝！

Rita 追問

2020-02-27 15:20

老師，我再問一個(gè)事 然后五星好評(píng)哈 。接著上面的話題，那計(jì)提的附征稅咋處理啊，因?yàn)樵谟?jì)提的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)稅金及附加了 那現(xiàn)在不交了 應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目啊，還是把稅金及附加沖回啊？

馬老師 解答

2020-02-27 15:48

直接負(fù)數(shù)沖銷掉
你增值稅都不交了  附加稅就么有計(jì)稅基礎(chǔ)了 是0

Rita 追問

2020-02-27 16:11

謝謝老師，五星好評(píng)

馬老師 解答

2020-02-27 16:21

不客氣的  祝你工作順利！謝謝好評(píng)！

馬老師 解答

2020-02-27 16:22

呵呵。我意思是你結(jié)束提問的時(shí)候有個(gè)給好評(píng)的時(shí)候點(diǎn)第五個(gè)星星好評(píng)，不是在這里打個(gè)五星好評(píng)！