珠海 追問

2020-02-26 16:55

現在就要期末結賬，說本年利潤不能有余額

辜老師 解答

2020-02-26 16:55

借：利潤分配—未分配利潤  貸：本年利潤

珠海 追問

2020-02-26 17:11

我已經按這個分錄做了，怎么還說我有余額啊

辜老師 解答

2020-02-26 17:13

看一下你結賬提示的錯誤

珠海 追問

2020-02-26 17:18

辜老師 解答

2020-02-26 17:19

看一下，你整個的科目余額表

珠海 追問

2020-02-26 17:20

辜老師 解答

2020-02-26 17:21

這里怎么有三個數據

珠海 追問

2020-02-26 17:26

珠海 追問

2020-02-26 17:26

我是這樣做的

辜老師 解答

2020-02-26 17:30

是這樣的，沒有錯啊，你看一下科目余額 ，看本年利潤還有余額 不，是不是1-11月的余額沒有結轉

珠海 追問

2020-02-26 17:36

11月份有

辜老師 解答

2020-02-26 19:27

你要吧12月末本年利潤的整個余額結轉到利潤分配的，不是只結轉12月當月的