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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-02-26 15:37

借:庫存商品-原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)付賬款

R 追問

2020-02-26 15:39

但是該交的稅都交了,那這樣不是需要改報表了

龍楓老師 解答

2020-02-26 15:43

你當(dāng)時是直接忘記做賬啦吧

R 追問

2020-02-26 15:44

龍楓老師 解答

2020-02-26 15:45

按照上面的做就是可以的,申報表不用管的啊

R 追問

2020-02-26 15:45

好的謝謝啦

龍楓老師 解答

2020-02-26 15:46

感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

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你是一般納稅人還是小規(guī)模,增值稅處理不一樣 所得稅計提,借:所得稅費用 貸:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 繳納是,借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2020-04-18 13:49:52
您好 請問是小規(guī)模納稅人么
2019-10-22 10:46:43
增值稅不需要計提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2019-04-04 20:58:41
1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 4、借應(yīng)交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 6借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-03-18 10:40:54
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