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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員

2020-02-26 15:37

借:庫存商品-原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)付賬款

R 追問

2020-02-26 15:39

但是該交的稅都交了,那這樣不是需要改報(bào)表了

龍楓老師 解答

2020-02-26 15:43

你當(dāng)時(shí)是直接忘記做賬啦吧

R 追問

2020-02-26 15:44

龍楓老師 解答

2020-02-26 15:45

按照上面的做就是可以的,申報(bào)表不用管的啊

R 追問

2020-02-26 15:45

好的謝謝啦

龍楓老師 解答

2020-02-26 15:46

感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

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你是一般納稅人還是小規(guī)模,增值稅處理不一樣 所得稅計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅 繳納是,借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2020-04-18 13:49:52
您好 請問是小規(guī)模納稅人么
2019-10-22 10:46:43
增值稅不需要計(jì)提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2019-04-04 20:58:41
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款 5借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 6借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   4、實(shí)際交納時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-03-18 10:40:54
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