everyday 追問

2020-02-25 18:27

我19年房子12科目余額表是不平的，然后直接結轉到2020年年初不平

maize老師 解答

2020-02-25 18:30

。。。不平需要看啥情況，你這個最剛開始不平是幾時，

everyday 追問

2020-02-25 18:32

您能看到我和郭老師的聊天記錄嗎，是這樣我的美元余額在貸方，我需要調整到借方。這個不平出現在19年12月份，

maize老師 解答

2020-02-25 18:33

銀行存款這個負數？這個是做期末調匯處理，

everyday 追問

2020-02-25 18:37

那我這個是直接在2020年調整嗎，那調整的話分錄怎么處理。我剛試了一下，科目余額表初始余額還是不平，還是我需要在19年調整呢

maize老師 解答

2020-02-25 18:43

需要19年做分錄調才可以，這個做之后才需要結轉損益，

everyday 追問

2020-02-25 18:45

那我1月分不是已經季度申報了嗎，這樣有影響嗎，調整的話分錄怎么呀

maize老師 解答

2020-02-25 18:46

你這個都不平，你咋申報成功的？

everyday 追問

2020-02-25 18:47

資產負債表是平的呀

maize老師 解答

2020-02-25 18:50

https://mp.weixin.qq.com/s/vTy6o-xjCIKQizbQnby_4w

maize老師 解答

2020-02-25 18:51

這個有期末調匯說明，你這個做19年吧，

everyday 追問

2020-02-25 18:55

可是調整后，我季度申報已經報過了，這樣不就有差易了這要怎么處理

maize老師 解答

2020-02-25 19:00

這個差額不大一般問題不大，我之前問稅局這個年報可以和季報不一樣

everyday 追問

2020-02-25 19:03

那分錄怎么寫，我1月做的憑證是不是需要重新寫了

maize老師 解答

2020-02-25 19:04

是需要重新寫，這個，你沒有看鏈接嗎，你去看下鏈接，有說明，

maize老師 解答

2020-02-25 19:05

這個期初數會變話，要是可以重算期初那這個做憑證應該不需要調了