Cassiel 追問

2020-02-25 15:30

審計人員說不要改去年的收入了，讓我沖福利費怎么沖

bamboo老師 解答

2020-02-25 15:42

借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：應付職工薪酬-福利費  貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

Cassiel 追問

2020-02-25 15:46

現在余額是在

Cassiel 追問

2020-02-25 15:48

做這個影響月末結轉損益嗎

bamboo老師 解答

2020-02-25 15:49

做這個不影響月末結轉損益
你收取職工租金的時候分錄怎么寫的

Cassiel 追問

2020-02-25 15:57

扣的時候是從工資里面扣的

bamboo老師 解答

2020-02-25 15:59

借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：應付職工薪酬-福利費 貸方紅字
這個分錄您寫了么

Cassiel 追問

2020-02-25 16:00

沒有

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:01

那您按我前面寫分錄看看

Cassiel 追問

2020-02-25 16:16

加這2個憑證不影響月末結轉損益也不影響結轉本年利潤嗎？

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:16

是的 不影響月末結轉損益也不影響結轉本年利潤

Cassiel 追問

2020-02-25 16:36

老師那摘要怎么寫寫收員工租金沖減福利費嗎

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:37

摘要可以寫某年收取的租金收入沖減福利費

Cassiel 追問

2020-02-25 16:43

第二筆又怎么寫摘要

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:44

摘要可以寫以前年度損益調整科目結轉到利潤分配