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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-02-25 14:27

您好,同學,
借:應交稅費—應交所得稅 
貸:銀行存款

小財務 追問

2020-02-25 14:29

老師,我12月沒計提。1月份繳納的。就這樣寫嗎?

曉宇老師 解答

2020-02-25 14:32

是的,如果您一直沒有計提過企業所得稅,您預交時直接做以上的分錄即可。如果您以前季度預交時都是提前計提所得稅費用,那么就需要用以前年度損益調整來補計提。

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