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請(qǐng)問(wèn)合同簽訂5000元，實(shí)際開增值稅專用發(fā)票5000元，但是付款時(shí)需要扣30%違約金，實(shí)際付款3500元，請(qǐng)問(wèn)如果按合同票面金額入賬是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
Ｚ格調(diào)d-2慯
于2020-02-24 17:29 發(fā)布 ??1306次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-02-24 17:30
2020年1月1日C產(chǎn)品的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為180萬(wàn)元，2 問(wèn)
同學(xué)你好， 壞賬準(zhǔn)備期初貸方余額=180 本期結(jié)轉(zhuǎn)130。 其實(shí)是指，壞賬準(zhǔn)備借方發(fā)生額=130 因此，壞賬準(zhǔn)備貸方余額=180-130=50 答
老師好，求：一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申 問(wèn)
您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：銀行存款 答
航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明票價(jià)合計(jì)82萬(wàn)，燃油 問(wèn)
航空運(yùn)輸電子客票行程單計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，基建費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)都不算進(jìn)去。 答
老師：工商年報(bào)的認(rèn)繳時(shí)間和實(shí)繳時(shí)間怎么填 問(wèn)
你好，這個(gè)你認(rèn)繳時(shí)間你可以按照公司章程上面的時(shí)間 實(shí)繳時(shí)間按照實(shí)際的 答
正常就要普票，就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接有費(fèi)用了，如果就 問(wèn)
您好，多做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)就行，報(bào)表認(rèn)證了會(huì)自動(dòng)在報(bào)表上 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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2020-02-24 17:31
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2020-02-24 17:32
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