準(zhǔn)備從今年1月開始建賬，有一筆去年到賬但是沒(méi)有開票的收入，今年開票了，記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方，借方應(yīng)該是什么科目？不知道往年數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么建賬？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-24 17:05

你這個(gè)去年收款這個(gè)需要做借銀行貸應(yīng)收這個(gè) ，你這個(gè)開發(fā)票做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

K14619504203113 追問(wèn)

2020-02-24 17:12

交去年第四季度的增值稅附加稅呢？我們是小規(guī)模

maize老師解答

2020-02-24 17:16

不是說(shuō)今年才開票嗎，幾時(shí)開的？

maize老師解答

2020-02-24 17:17

咋是去年的？第4季度

K14619504203113 追問(wèn)

2020-02-24 17:22

第二個(gè)問(wèn)題和第一個(gè)沒(méi)關(guān)系的

K14619504203113 追問(wèn)

2020-02-24 17:25

去年的稅金1月繳納，我就直接按實(shí)際發(fā)生扣款的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，可以吧？

maize老師解答

2020-02-24 17:27

是的，這個(gè)需要12月先計(jì)提附加稅，借稅金及附加

K14619504203113 追問(wèn)

2020-02-24 17:43

12月沒(méi)有建賬數(shù)據(jù)，在1月1號(hào)計(jì)提，實(shí)際支付再做分錄也是一樣的吧？感謝老師解答

maize老師解答

2020-02-24 17:44

這個(gè)跨年了這個(gè)需要做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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