可兒 追問

2020-02-24 13:56

是的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少了

可兒 追問

2020-02-24 13:58

所以現(xiàn)在賬上還掛著

可兒 追問

2020-02-24 13:59

現(xiàn)在分錄要怎以做調(diào)整呢

玲老師 解答

2020-02-24 14:13

是少結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本對嗎？

可兒 追問

2020-02-24 14:15

是的，所以現(xiàn)在產(chǎn)成品借方還掛2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:18

借以前年度損益調(diào)整貸產(chǎn)成品，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

可兒 追問

2020-02-24 14:24

借以前年度損益調(diào)整2212.39
貸產(chǎn)成品2212.39，
借應(yīng)交稅費(fèi)（為什么用應(yīng)交稅費(fèi)的科目呢）
貸以前年度損益調(diào)整，
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:37

成本多了，利潤會(huì)減少，就會(huì)少交企業(yè)所得稅

可兒 追問

2020-02-24 14:41

借以前年度損益調(diào)整2212.39
貸產(chǎn)成品2212.39，
借應(yīng)交稅費(fèi)2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39，
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39
這樣的分錄和金額對嗎

可兒 追問

2020-02-24 14:47

那么12月份錯(cuò)了，對報(bào)稅有影響嗎

玲老師 解答

2020-02-24 14:56

現(xiàn)在更正不影響12月的