可兒 追問

2020-02-24 13:56

是的，現在發現少了

可兒 追問

2020-02-24 13:58

所以現在賬上還掛著

可兒 追問

2020-02-24 13:59

現在分錄要怎以做調整呢

玲老師 解答

2020-02-24 14:13

是少結轉了主營業務成本對嗎？

可兒 追問

2020-02-24 14:15

是的，所以現在產成品借方還掛2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:18

借以前年度損益調整貸產成品，借應交稅費貸以前年度損益調整，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整

可兒 追問

2020-02-24 14:24

借以前年度損益調整2212.39
貸產成品2212.39，
借應交稅費（為什么用應交稅費的科目呢）
貸以前年度損益調整，
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調整2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:37

成本多了，利潤會減少，就會少交企業所得稅

可兒 追問

2020-02-24 14:41

借以前年度損益調整2212.39
貸產成品2212.39，
借應交稅費2212.39
貸以前年度損益調整2212.39，
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調整2212.39
這樣的分錄和金額對嗎

可兒 追問

2020-02-24 14:47

那么12月份錯了，對報稅有影響嗎

玲老師 解答

2020-02-24 14:56

現在更正不影響12月的