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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-24 13:53

實(shí)際是少結(jié)轉(zhuǎn)了,成本是這樣嗎?

可兒 追問

2020-02-24 13:56

是的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少了

可兒 追問

2020-02-24 13:58

所以現(xiàn)在賬上還掛著

可兒 追問

2020-02-24 13:59

現(xiàn)在分錄要怎以做調(diào)整呢

玲老師 解答

2020-02-24 14:13

是少結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本對嗎?

可兒 追問

2020-02-24 14:15

是的,所以現(xiàn)在產(chǎn)成品借方還掛2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:18

借以前年度損益調(diào)整貸產(chǎn)成品,借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

可兒 追問

2020-02-24 14:24

借以前年度損益調(diào)整2212.39
貸產(chǎn)成品2212.39,
借應(yīng)交稅費(fèi)(為什么用應(yīng)交稅費(fèi)的科目呢)
貸以前年度損益調(diào)整,
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:37

成本多了,利潤會(huì)減少,就會(huì)少交企業(yè)所得稅

可兒 追問

2020-02-24 14:41

借以前年度損益調(diào)整2212.39
貸產(chǎn)成品2212.39,
借應(yīng)交稅費(fèi)2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39,
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39
這樣的分錄和金額對嗎

可兒 追問

2020-02-24 14:47

那么12月份錯(cuò)了,對報(bào)稅有影響嗎

玲老師 解答

2020-02-24 14:56

現(xiàn)在更正不影響12月的

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你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
同學(xué)你好,確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本都應(yīng)是有二級明細(xì)的;
2021-08-12 09:57:16
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
實(shí)際是少結(jié)轉(zhuǎn)了,成本是這樣嗎?
2020-02-24 13:53:10
你好,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
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