J&D 追問

2020-02-23 19:14

為什么呀，其他應(yīng)收只是代收代繳，為什么算費用呢

maize老師 解答

2020-02-23 19:18

這個是準(zhǔn)則要求的，你匯算清繳需要減除之后算工資薪金，這個是有稅會差異

J&D 追問

2020-02-23 19:23

內(nèi)賬也是要這樣嗎

maize老師 解答

2020-02-23 19:24

內(nèi)賬這個不需要，這個代收代付這個不做費用下面，

J&D 追問

2020-02-23 21:29

那內(nèi)賬是怎么做分錄的

maize老師 解答

2020-02-23 21:33

內(nèi)賬水電費可以直接做其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，不需要通過費用，

maize老師 解答

2020-02-23 21:35

你支付時候少做員工扣員工那部分，公司部分做管理費用水電費，貸銀行，扣員工部分不做吧

J&D 追問

2020-02-23 21:37

那內(nèi)賬計提工資和發(fā)放工資的分錄是怎樣的嗎

maize老師 解答

2020-02-23 21:42

不計提，實際發(fā)的時候發(fā)給員工就做借xx費用工資貸銀行

J&D 追問

2020-02-23 23:21

那如果我內(nèi)賬也想計提呢？分錄是怎樣的？因為我們公司是權(quán)責(zé)發(fā)生制，屬于當(dāng)月的費用都要計提到當(dāng)月

maize老師 解答

2020-02-23 23:44

借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入

J&D 追問

2020-02-24 00:10

第一個應(yīng)付職工薪酬指的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資？后面那個營業(yè)外收入指的是哪部分

maize老師 解答

2020-02-24 02:14

應(yīng)發(fā)，不是扣員工水電費嗎，扣部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面，