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老師您好，我們去年年初購買稅控盤及服務費，小規模納稅人，一直沒有申報抵減，但是當時購買時候已經做了抵減分錄，應交稅費借方余額480。現在跨年了怎么調整？
飛
于2020-02-22 21:28 發布 ??2408次瀏覽
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許老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-02-22 21:31
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老師，小規模納稅人的稅控盤服務費是放到應交稅費～減免稅款？還是放應交稅費～應交增值稅～小規模專用
答： 您好，同學，計入應交稅費-應交增值稅科目。
小規模，對方是一般納稅人，如果一般納稅人給小規模開服務費是幾個點？如果小規模給一般納稅人代開專票服務費是幾個點？
答： 一般納稅人開出來是6%.小規模開出去是3%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小規模納稅人，稅款盤的服務費怎么做科目，小規模納稅人涉及抵消管理費用嗎
答： 你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 這個是可以全額抵扣的，可以抵消管理費用的
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粵公網安備 44030502000945號
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