F.T 追問

2020-02-21 17:55

我們這個(gè)已經(jīng)跨年了，之前是借主營成本，貸銀行存款；通知有余款時(shí)，借預(yù)付貸主營成本；在此支付時(shí)，借主營成本，貸預(yù)付。這樣是對的嗎？

郭老師 解答

2020-02-21 17:58

你好，可以的，

F.T 追問

2020-02-21 17:59

但是，現(xiàn)在一結(jié)賬，出報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)和利潤表就相差這一筆錢，所以我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

郭老師 解答

2020-02-21 18:00

借預(yù)付貸主營業(yè)務(wù)成本，你修改一下，借預(yù)付借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

F.T 追問

2020-02-21 18:04

感謝老師

郭老師 解答

2020-02-21 18:07

不用客氣的。