lxy 追問

2020-02-21 16:31

紅沖之后要結轉嗎，資產負債表不平了，資產多6萬

郭老師 解答

2020-02-21 16:32

需要結轉損益的。

lxy 追問

2020-02-21 16:34

麻煩老師教一下結轉分錄

郭老師 解答

2020-02-21 16:35

你當月修改直接當作廢這個憑證就可以啊，你現在已經加上了，不要修改了，這個損益不需要結轉，你看一下你的科目余額表主營業務成本是多少？

lxy 追問

2020-02-21 16:41

郭老師 解答

2020-02-21 16:43

你再重新結轉一下損益。

郭老師 解答

2020-02-21 16:43

你沒做完帳是嗎？繼續做，月末的時候結轉損益就可以了，這個分錄不要動了。

lxy 追問

2020-02-21 16:56

怎么轉啊……我轉出來不對

郭老師 解答

2020-02-21 16:58

你怎么期初是不是主營業務成本就有余額。

郭老師 解答

2020-02-21 16:58

月末損益類沒有余額的。