366089926 追問

2020-02-21 12:51

怎么回事，我今天才申報的，之前都沒操作過

meizi老師 解答

2020-02-21 12:55

你好 你看下你是不是重復點申報了。 你去看申報查詢里面是不是報成功了

366089926 追問

2020-02-21 12:57

366089926 追問

2020-02-21 12:57

但申報時間和金額不對

meizi老師 解答

2020-02-21 12:58

你好 你已經在2.6號申報過了 如果金額不對 就看下右上角是不是有撤銷更正的按鈕 去修改 申報表

366089926 追問

2020-02-21 13:00

366089926 追問

2020-02-21 13:01

點單位管理那里，又顯示申報失

366089926 追問

2020-02-21 13:02

在今天之前，我都沒輸入過員工信息啊。

meizi老師 解答

2020-02-21 13:05

你好 你還沒有采集員工信息嗎  你退出去系統試試；晚點在進去修改看行不 。如果還是不行 就聯系下稅局那邊給你看看

366089926 追問

2020-02-21 13:07

我昨天才采集完人員信息，然后讓他們自己在手機上實名，填專項附加信息，今天才申報

366089926 追問

2020-02-21 13:08

好，等上班打電話問一下

meizi老師 解答

2020-02-21 13:08

你好  點不開看是不是當地稅局系統有問題。你已經采集完了就可以申報

366089926 追問

2020-02-21 13:14

還有一個問題，印花稅是記入管理費用還是稅金及附加，我看前面前任會計是計入的管理費用 一印花稅。

meizi老師 解答

2020-02-21 13:18

你好 印花稅是計入稅金及附加科目的  現在最新的準則是印花稅不計提 ；直接繳納做借稅金及附加貸銀行存款 。  前任做錯了科目

366089926 追問

2020-02-21 13:20

好，只是印花稅不計提了。那城建稅要計提嗎

meizi老師 解答

2020-02-21 13:21

城建稅以及教育費附加等 正常還是要計提的

366089926 追問

2020-02-21 13:23

1月份申報的時候，地方教育費附加和教育費附加都免了，只有城建稅

meizi老師 解答

2020-02-21 13:24

你好  那你就把城建稅和教育費附加計提  減免的轉營業外收入去

366089926 追問

2020-02-21 13:27

我以為減免的就不做任何帳務處理了，

meizi老師 解答

2020-02-21 13:28

需要的  先計提 后轉營業外收入

366089926 追問

2020-02-21 13:55

先做，借稅金及附加，貸應交稅費一應交教育費附加，實際扣款時再做，如果免稅了，就做，借應交稅費一應交教育費附加，貸營業外收入，

meizi老師 解答

2020-02-21 13:56

嗯 是的 是這樣來理解的