白白豬 追問

2020-02-20 10:57

這個(gè)賬是內(nèi)部的，19年都沒開賬，但是1月份付款有19年的費(fèi)用，我應(yīng)該怎樣處理好？

maize老師 解答

2020-02-20 10:57

內(nèi)賬？?jī)?nèi)賬可以直接做，這個(gè)內(nèi)賬是為老板服務(wù)

白白豬 追問

2020-02-20 11:39

是的，就是計(jì)提時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整    貸：費(fèi)用類科目；付款時(shí)：借：費(fèi)用類科目  
貸：銀行存款/現(xiàn)金；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)    貸：以前年度損益調(diào)整
是不是這樣做呢？我自己現(xiàn)在好像沒底，不確定是否這樣把之前沒計(jì)提的費(fèi)用？

maize老師 解答

2020-02-20 11:43

內(nèi)賬不用了，內(nèi)賬直接做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款或者是實(shí)際付款做借xx費(fèi)用 貸銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金