1624977463 追問

2020-02-20 08:47

如果稅局不認可，我可不可以今年補開租車發票？租車時間為2019年的11月至2020年10月，涉及2019年2個月？

樸老師 解答

2020-02-20 08:48

可以的，這個沒事的

1624977463 追問

2020-02-20 08:53

哪我3月份去補開租車發要，去年11、12月的租車費可以稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2020-02-20 08:56

可以的，直接扣除就行

1624977463 追問

2020-02-20 08:59

老師，開票時寫在先發票上備注租憑期，還是不用，附租憑合同就可以了？

樸老師 解答

2020-02-20 09:02

備注欄協商租賃期的哦

1624977463 追問

2020-02-20 09:04

還有是今年補開去年租車發票會不會滯后嗎

樸老師 解答

2020-02-20 09:05

你可以用以前年度損益調整調整過去這兩個月的

1624977463 追問

2020-02-20 09:16

老師，我是小規模納稅人，小企業會計準則。麻煩老師給個詳細分錄？

樸老師 解答

2020-02-20 09:17

那就直接計入當期費用，小企業會計準則沒有以前年度損益調整

1624977463 追問

2020-02-20 09:19

計入2020年？

樸老師 解答

2020-02-20 09:22

嗯，直接計入當期就可以了

1624977463 追問

2020-02-20 09:24

哪租憑期如何寫？你之前回復的備注欄協商租賃期的哦，是什么意思？

樸老師 解答

2020-02-20 09:29

租賃期還是按照實際的備注就行，小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目，所以直接計入當期損益就可以了，直接在2020年扣除

1624977463 追問

2020-02-20 09:35

今年才開2019年11、12月發票，這樣稅局認可是嗎？

樸老師 解答

2020-02-20 09:35

認可的，因為你是小企業會計準則嘛