軒雅雪 追問

2020-02-18 09:03

我完補計提公積金，怎么做分錄呢？

玲老師 解答

2020-02-18 09:03

你好 具體什么業(yè)務(wù)呢  ？

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:06

我?guī)ど瞎e余額是借方，是代表我沒有計提是吧，那現(xiàn)在要調(diào)整，是借，利潤分配-未分配利潤，貸，應(yīng)付職工薪酬公積金嗎？

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:06

我查到是去年沒有計提

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:07

還有社保帳戶余額是貸方，說明沒有付，這個確實是還沒有扣。這個怎么處理呢？

軒雅雪 追問

2020-02-18 09:09

是其他應(yīng)付職工薪酬公積金賬戶是借方，怎么做分錄呢

玲老師 解答

2020-02-18 09:18

先補計提 借未分配利潤貸 應(yīng)付職工薪酬-公積 金  

支付時 借應(yīng)付職工薪酬-公積 金   貸銀行存款 其他應(yīng)付款 
借其他應(yīng)付款貸銀行存款