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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-04-28 14:30

福利費支出以工資薪金*14%為扣除限額，超過部分調增；
 
職工教育經費以工資薪金*2.5%扣除為限額；
 
工會經費以工資薪金*2%為扣除限額；
 
捐贈支出以利潤總額*12%為扣除限額；
 
業務招待費以營業收入的千分之五與業務招待費*60%兩者較低者為扣除限額；
 
廣告和業務宣傳費以營業收入*15%為扣除限額；
 
計提的資產減值準備全部調增；
 
預提的費用，實際未發生的，全部調增；
 
固定資產折舊年限少于稅法規定的需要調增；
 
罰款、稅收滯納金需要調增；
 
補充養老保險醫療保險超過限額也要調增。
 
 
《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第五十一條 企業所得稅法第九條所稱公益性捐贈，是指企業通過公益性社會團體或者縣級以上人民政府及其部門，用于《中華人民共和國公益事業捐贈法》規定的公益事業的捐贈。
 
非公益性捐贈支出算所得稅的納稅調增項，全額調增。

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相關問題討論
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業，不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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