清茶一杯 追问

2020-02-17 22:33

老師，收到發票怎么處理，發票總額里有部分金額已經確認過成本

種老師 解答

2020-02-17 22:35

那你調整出來，作為應收應付款

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:36

還是將確認成本紅沖后，重新按發票總額記賬

種老師 解答

2020-02-17 22:37

你調整出來是要這樣的

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:39

比如，有10萬已經確認過成本做了帳，季末收到發票總額15萬，怎么處理
借
確認成本時，借主營業務成本10萬
貸應付賬款10萬

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:40

老師你能告訴我具體的處理分錄嗎？謝謝

種老師 解答

2020-02-17 22:41

你這樣做就可以的，分錄沒什么絕對的

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:43

老師，意思是收到發票時，先紅沖確認成本，在按發票總額做分錄

種老師 解答

2020-02-18 15:26

對的，你需要這樣做的

清茶一杯 追问

2020-02-18 18:46

老師，如果確認成本后，第二年才付款收到發票，這種情況怎么處理？

種老師 解答

2020-02-18 20:13

什么時候有就什么時候做

清茶一杯 追问

2020-02-18 20:34

老師，12月也有成本支出，簽訂了運輸轉包合同，一月份對方開出發票，并轉款，但是應該是第一年的，這種情況怎么處理

種老師 解答

2020-02-18 20:58

有一個原則，什么時候收到就什么時候做，就認為是本年的