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送心意

種老師

职称中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,注冊會計師

2020-02-17 22:30

可以的,你這樣沒有問題的

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:33

老師,收到發票怎么處理,發票總額里有部分金額已經確認過成本

種老師 解答

2020-02-17 22:35

那你調整出來,作為應收應付款

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:36

還是將確認成本紅沖后,重新按發票總額記賬

種老師 解答

2020-02-17 22:37

你調整出來是要這樣的

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:39

比如,有10萬已經確認過成本做了帳,季末收到發票總額15萬,怎么處理

確認成本時,借主營業務成本10萬
貸應付賬款10萬

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:40

老師你能告訴我具體的處理分錄嗎?謝謝

種老師 解答

2020-02-17 22:41

你這樣做就可以的,分錄沒什么絕對的

清茶一杯 追问

2020-02-17 22:43

老師,意思是收到發票時,先紅沖確認成本,在按發票總額做分錄

種老師 解答

2020-02-18 15:26

對的,你需要這樣做的

清茶一杯 追问

2020-02-18 18:46

老師,如果確認成本后,第二年才付款收到發票,這種情況怎么處理?

種老師 解答

2020-02-18 20:13

什么時候有就什么時候做

清茶一杯 追问

2020-02-18 20:34

老師,12月也有成本支出,簽訂了運輸轉包合同,一月份對方開出發票,并轉款,但是應該是第一年的,這種情況怎么處理

種老師 解答

2020-02-18 20:58

有一個原則,什么時候收到就什么時候做,就認為是本年的

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