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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-17 15:56

你好
可以只做一筆分錄
按哪個時間較晚就按哪個日期入賬
借;原材料等科目,貸;銀行存款

念念 追問

2020-02-17 16:01

謝謝老師,還有一種就是先在當月收到了發票,然后次月支付了貨款,這種的我怎么做賬呢老師。

鄒老師 解答

2020-02-17 16:03

你好
當月,借;原材料等科目,貸;應付賬款
次月,借;應付賬款,貸;銀行存款

念念 追問

2020-02-18 15:58

謝謝鄒老師,還有就是我們當月忘記抵扣進項發票了,就放放到下月抵扣,發票也是當月收到的,但是貨款又是下月支付了的,這種的怎么做分錄呢,我不會做,麻煩您說一下,謝謝啦。

鄒老師 解答

2020-02-18 15:59

你好
當月,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),貸;應付賬款
下個月,借;應付賬款,貸;銀行存款
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

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相關問題討論
你好 可以只做一筆分錄 按哪個時間較晚就按哪個日期入賬 借;原材料等科目,貸;銀行存款
2020-02-17 15:56:39
這種情況第一和老板確定是否開票了你們沒入賬,第二如果對方不要發票你們要按照無票收入申報
2022-04-07 21:31:26
收到貨款時你咋做的分錄 ?
2019-05-05 11:02:50
你好!借庫存商品-暫估 貸銀行存款 下月紅字沖減暫估,然后按發票重新做
2024-02-27 16:49:57
上月未開具 本月可以開在一張發票上
2019-06-19 09:49:51
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