可兒 追問

2020-02-16 19:38

還沒結帳，有調整直接12月做憑證

可兒 追問

2020-02-16 19:39

幫忙看下房租有少計提

文老師 解答

2020-02-16 19:46

您補計提的7-10月份的是不是重復了，您看一下您一年一共計提了幾個月的

可兒 追問

2020-02-16 19:49

7-10月計提金額不是不含稅金額和發票上對不上，之前另一會計做的，不知那數據怎么來

文老師 解答

2020-02-16 19:58

那您每月的房租金額不確定嗎

可兒 追問

2020-02-16 19:59

固定的，不知數據怎么來的，如果有錯要更改，剛好12月還沒結帳，先調整

文老師 解答

2020-02-16 20:02

那他做的記賬憑證后面有沒有憑證的附件

可兒 追問

2020-02-16 20:03

沒有

文老師 解答

2020-02-16 20:05

那房租放票有的是吧，有具體是多久的房租嗎

可兒 追問

2020-02-16 20:06

今年

文老師 解答

2020-02-16 20:07

那就是一年的房租是嗎，那就可以12個月平均攤銷

可兒 追問

2020-02-16 20:20

是全年的，幫忙看下哪里錯了，房租有少計提嗎

文老師 解答

2020-02-16 20:34

您這上面備注發票的都是房租的發票嗎

可兒 追問

2020-02-16 20:36

對的

文老師 解答

2020-02-16 20:43

您這每次的發票是根據什么來開的

可兒 追問

2020-02-16 20:44

有收到發

可兒 追問

2020-02-16 20:44

有收到發

文老師 解答

2020-02-16 20:47

那您就把發票都加起來然后和計提的比較，差額就是需要調整的金額

可兒 追問

2020-02-16 20:48

好的謝謝老師

文老師 解答

2020-02-16 20:57

不客氣，這是我們的職責所在