xiaomin 追問

2020-02-15 16:49

借:應付職工薪酬，貨:銀行存款。不懂。我1月實際支付12月工資做了一張憑證的

馬老師 解答

2020-02-15 16:57

工資是要通過音符職工薪酬過渡的 而不是直接借管理費用工資等 貸銀行存款 
 12月份做計提
1月份做發放 
否則你12月份工資你怎么做在12月份
你只是1月份發了 到那時這個費用是屬于12月份的 全責發生制

xiaomin 追問

2020-02-15 17:04

我1月己經做了借:應付職工薪酬
貨:銀行存款這張憑證，現在只需要把計提那一張刪了改為:借以前年度損益調整  貨:應付職工薪酬   借:利潤分配_末分配利潤  貸:以前年度損益調理。對嗎？

馬老師 解答

2020-02-15 17:13

是的，就是如你所說那樣！

xiaomin 追問

2020-02-15 17:13

好的謝謝老師

馬老師 解答

2020-02-15 17:14

不客氣的 麻煩給老師五星好評 謝謝

xiaomin 追問

2020-02-15 17:14

調完了2019年期末數要改嗎？

馬老師 解答

2020-02-15 17:49

你是在2020 年調整 期末數不改  報表正常生成的咋樣就咋樣