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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-02-15 15:40

您好
借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估

Echo 追問

2020-02-15 20:00

合同成本就包括人工費，材料，水電設備嗎？暫估的這一部分是不是必須發票抵？工資抵可以嗎？次月就紅沖嗎？

bamboo老師 解答

2020-02-15 20:02

您暫估的時候有沒有計提工資?沒有的話 現在不好抵減了 
收到發票的月份紅沖

Echo 追問

2020-02-15 20:04

我只是打得比方，是不是我要暫估，暫估工資也可以？當月怎么比分錄，以后紅沖了，怎么做賬呢？謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-15 20:09

一般當月工資當月計提后面月份發放 可以暫估獎金
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
紅沖的話做相同的紅字分錄就好了

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相關問題討論
您好 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估
2020-02-15 15:40:35
借工程施工貸，應付賬款或者應付職工薪酬， 借主營業務成本貸工程施工。
2021-07-14 15:11:09
您好，可以暫估成本，借：主營業務成本，貸：應付賬款等科目。
2017-01-14 19:40:40
您好！你投入使用的時候可以計入工程施工合同成本-材料費
2017-11-17 11:33:54
是員工工資的就附帶工資表，是領取材料的就附帶出庫單
2021-07-05 18:07:05
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