我們有家供應商之前進的一批貨給的折扣38000當時發票上面沒有體現，現在讓我開張負數發票但是不寫單價數量這樣可以么?那到時候做賬怎么做啊？

答： 你好，折扣發票是需要與正常銷售貨物發票一起開具的，而不是單獨開具折扣發票的

你好老師請問供應商給我們返利開的負數發票怎么做賬？

答： 你好！公司收到供應商的返利，應按以下規定辦理。國家稅務總局《關于商業企業向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》（國稅發〔2004〕136號）第（二）項規定：“對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤（如以一定比例、金額、數量計算）的各種返還收入，均應按照平銷返利行為的有關規定沖減當期增值稅進項稅金，不征收營業稅”；第二條規定：“商業企業向供貨方收取的各種收入，一律不得開具增值稅專用發票”；第三條規定：“應沖減進項稅金的計算公式調整為：當期應沖減進項稅金=當期取得的返還資金/（1+所購貨物適用增值稅稅率）×所購貨物適用增值稅稅率”。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

供應商開的負數發票需要入賬嗎？

答： 之前錯誤的藍字發票做了的需要入賬的