會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 16:52

交自來水公司的是20000元，我們這個是廉租保障房，政府部門讓房管中心劃分給我們物業公司管理，是享受低保的人才可以住的。但收到的錢要上交部分給房管中心，小規模免稅企業

郭老師 解答

2020-02-12 16:53

你這個是代收代付的嗎
你們合同怎么約定的

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 16:56

相當于代收代付，就是幫助管理，維修，年底政府拔一定比例維修基金給，合同不知道老板也不有

郭老師 解答

2020-02-12 16:57

收到借銀存150000貸其他應付款
支付給房管中心做相反的分錄
其他的就是你的收入吧

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:04

收到借:銀行存款300000.貸:其他應付款300000；上交:借:其他應收款150000.貸:銀行存款150000，繳水電費借:其他應收款50000貨:銀行存款50000老師是這樣嗎

郭老師 解答

2020-02-12 17:05

你其他的收到用戶的也是代收代付的嗎

郭老師 解答

2020-02-12 17:05

收到借銀存150000貸其他應付款
支付給房管中心做借其他應付款150000貸銀存
你上面的第二個分錄不對

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:08

好的，謝謝老師，繳水電費的分錄正確吸，老師

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:08

老師，收到的是300000

郭老師 解答

2020-02-12 17:13

先別管其他的好嗎？
我問你了收到用戶的也是代收代付嗎

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:15

是的，老師

郭老師 解答

2020-02-12 17:19

借銀存150000貸其他應付款
收到的
支付的不對

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:28

老師，麻煩您把完全的分錄教我出一下好

郭老師 解答

2020-02-12 17:29

你好
你支付的不對
我在問你
我沒法給你寫金額

郭老師 解答

2020-02-12 17:30

部分給房管中心150000，再交部分給電力公司電費30000，自來水公司水費200000
這個是支付合計
你收到的才是300000

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:31

金額不用寫，寫全部會計分錄吧，老師

郭老師 解答

2020-02-12 17:35

借銀存貸其他應付款
借其他應付款貸銀存
代收代付的都這么做

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:39

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-12 17:43

不用客氣的，

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:46

再請教一下老師，事業單位支付給公司的維修基金，公司開有普票如何做

會計小白_ph979138 追問

2020-02-12 17:47

縣醫院支付的維修基金

郭老師 解答

2020-02-12 17:49

你開出去的普票是免稅的嗎