臭石頭 追問

2020-02-12 09:23

季報是我根據財務報表報的  其實我12月的報表不也就是年度報表嘛？

玲老師 解答

2020-02-12 09:29

是的 資產負債表是12月的報表，利潤表是是1-12月的合計數據   匯算清繳的年報還沒有開始

臭石頭 追問

2020-02-12 09:34

那我之前的報表有誤  之后有修改過 我是不是得更正這個企業所得稅季度申報？

臭石頭 追問

2020-02-12 09:40

因為我是根據之前的報表報的

玲老師 解答

2020-02-12 09:43

之前報表有誤 先去大廳做更正申報， 更正完再做后面的申報

臭石頭 追問

2020-02-12 09:44

先更正財務報表再更正企業所得稅季度申報表嘛？

玲老師 解答

2020-02-12 09:47

你好 報表有錯的先更正財報，再做報面的稅務申報。

臭石頭 追問

2020-02-12 09:48

嗯  先改稅務申報不可以嘛  我問了稅務局的財務報表要到大廳去改  但稅務申報好像可以在網上改

玲老師 解答

2020-02-12 09:49

你好，按你稅局說的操作就可以，總之能正確申報就可以  一般沒有先后之說

臭石頭 追問

2020-02-12 09:53

您看  我現在修改的話是需要繳納10347.48那我之前繳納過5076.98   這樣的話我不就多繳納了嘛

玲老師 解答

2020-02-12 09:54

你好 前面申報有錯，多交的可以去大廳做更正申報，多退少補