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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-11 23:42

你好
你什么業務的做了待抵扣

追問

2020-02-11 23:44

你好
計提費用,暫未收到發票,但確認金額的,做了待抵扣

郭老師 解答

2020-02-11 23:51

不能這么做的
沒有發票不需要做應交稅費
待抵扣也不是用在這里
用在輔導期一般納稅人的

追問

2020-02-11 23:58

請問什么時期算是輔導期呢

郭老師 解答

2020-02-12 00:00

剛成立一般前六個月
這個有地方有有的沒有

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
你好 你什么業務的做了待抵扣
2020-02-11 23:42:13
你好,未交增值稅余額是本月應該繳納的增值稅,而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進項稅額,
2019-08-09 08:10:29
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