野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:00

我們知道成本 是對方沒發票我們要做收入

立紅老師 解答

2020-02-10 10:01

你好，是您應開發票，應做收入，但對方不要票么

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:03

我們針對的是零售 做無票收入 我們從對方進貨 人家沒有給我們開進項票 這樣我沒發做入庫 結轉成本

立紅老師 解答

2020-02-10 10:05

你好，這樣的是需要要發票的，不然我們不能做成本入庫的，長期稅務機關會認為我們虛開發票，因為沒有進只有出

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:06

那無票成本不可以做嗎？

立紅老師 解答

2020-02-10 10:08

您好，無票成本可以入賬，但是不能稅前扣除，匯算清繳時做調整處理，不可以稅前扣除，也就是說，稅法上是不可以作為公司成本的。

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:09

那我還不是要交企業所得稅了

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:10

我2016 2017年的收入 之前的會計沒有做收入 我新會計2020年補這有什么影響

立紅老師 解答

2020-02-10 10:11

你好，是 的，需要交企業所得稅
調增收入，會有增值稅、企業所得稅

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:15

我2016 2017年的收入 之前的會計沒有做收入 我新會計2020年補這有什么影響

立紅老師 解答

2020-02-10 10:17

你好，如果補之前的收入，這部分收入如果沒有交增值稅，需要交增值稅等附加稅費，補收入如果使利潤為正，需要交企業所得稅

野性的飛鳥 追問

2020-02-10 10:19

那就是我正常做就行了 該交增值稅就交增值稅 企業所得稅就交企業所得稅 但是這滯后了 應該2016年2017年確認

立紅老師 解答

2020-02-10 10:21

你好，是的，正常做就可以