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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-09 20:17

你好
煙和酒只需要在庫存商品下面設置明細科目 核算,沒有規定必須分開做賬的
單獨用張銀行卡記錄煙款這樣談不上有什么好處的

梔子花開 追問

2020-02-09 20:23

老師好!也就是說,庫存商品下設二級科目:煙,煙再設三級科目:什么煙,是這樣嗎?在這里是設置輔助核算科目,還是設置2.3級科目?

鄒老師 解答

2020-02-09 20:27

你好,庫存商品下面是設置某某二級科目,比如庫存商品——某某香煙
一般是在庫存商品下面設置明細科目核算,而不是設置輔助 核算科目

梔子花開 追問

2020-02-09 20:36

哦,超市1月開張時,進了很多干菜來賣,平時超市不賣這些東西,而且賣干菜的收入都不過賬(進干菜時過了庫存現金),開張幾天結束了就處理干凈了。我現在不知道這筆進干菜的錢(也就是走了庫存現金)怎么做賬?

鄒老師 解答

2020-02-09 20:39

你好,根據你這個描述(進了很多干菜來賣),那就是這樣做分錄的
借;庫存商品,貸;庫存現金

梔子花開 追問

2020-02-09 20:58

但是干菜老板說不進庫存,干菜的收入也不進庫存,就是有一部分進干菜的錢是用的庫存現金,如果我記了庫存商品,但是這個庫存商品賣出去了,錢確不入賬,這個賬能平嗎?干菜一共進了10多萬元

鄒老師 解答

2020-02-09 21:02

你好,老板說干菜不入庫存的依據是什么呢?
干菜購進就應當計入庫存商品,然后銷售確認收入,結轉成本才是啊 
購進,借;庫存商品,貸;庫存現金
銷售,借;庫存現金等科目   ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品

梔子花開 追問

2020-02-09 21:11

賣干菜只是促銷手段,吸引人氣,只有幾天時間,老板不想跟超市的賬混在一起,所以干菜賣的錢都沒過賬,是幾個股東一起把錢分了,所以我現在不知道怎么做賬了。可以不做干菜這筆賬嗎?庫存現金上干菜過的十幾萬元可以用其他應付款轉出去嗎?因超市有好幾個股東,入股了65萬,所以其他應付款上掛了65萬

鄒老師 解答

2020-02-09 21:16

你好,這個促銷既然是以超市的名義促銷而且是超市購進的,就應當計入庫存商品科目核算才是的

梔子花開 追問

2020-02-09 21:26

現在問題是:我不知道干菜到底賣了多少錢,估計老板也沒有詳細的賬,這怎么確認收入啊

鄒老師 解答

2020-02-09 21:30

你好,是什么原因不知道干菜到底賣了多少錢呢?
既然是在超市銷售的,應當知道干菜的銷售金額才是啊

梔子花開 追問

2020-02-09 22:01

說白了,老板說這個干菜不讓做賬,我該怎么做

鄒老師 解答

2020-02-09 22:03

你好,老板說干菜不入庫存的依據是什么呢?(做賬是以準則為準,而不是以老板個人意思為準的)
干菜購進就應當計入庫存商品,然后銷售確認收入,結轉成本才是啊

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你好 煙和酒只需要在庫存商品下面設置明細科目 核算,沒有規定必須分開做賬的 單獨用張銀行卡記錄煙款這樣談不上有什么好處的
2020-02-09 20:17:40
你好,個體戶的單位資金,不可以隨意轉入老板自己銀行卡的
2022-01-06 19:27:37
你好 先建賬 后面按發生的業務做賬 出報表 報稅
2019-10-31 09:35:32
建議辦理公戶的
2018-02-28 10:31:26
同學您好,稅務局不會輕易去查的。除非有人舉報等特殊情況
2022-03-12 13:19:57
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