老師，我單位新買回來財務軟件。這兩天錄入憑證時涉及到以前年度損益調整科目但是軟件里沒有以前年度損益調整這科目。我該如何處理呢？

紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-02-07 10:31

比如:我的有一筆業務是2019年4月份第一季度的水資源稅未計提直接繳稅款當月再沒計提，12月份又忘了補計提。這月用財務軟件才發現我的應交稅費出問題了。現在做調整借:以前年度損益調整貸:應交稅費結轉借:利潤分配_未分配利潤貸以前年度損益調整。那請問我錄入軟件時直接做借:利潤分配_未分配利潤貸:應交稅金是這樣嗎?

向往追問

2020-02-07 10:37

老師謝謝了。我是個新手，以前是出納直接接過來會計的業務好多地方都不太明白。好在我當時花了2千多買了會計學堂的課得到眾多疑答老師的指教。再次衷心的感謝老師們。

紫藤老師解答

2020-02-07 10:20

軟件里沒有以前年度損益調整這科目，你可以走利潤分配-未分配利潤

紫藤老師解答

2020-02-07 10:32

對的，你的理解是正確的

紫藤老師解答

2020-02-07 10:38

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！加油哈！相信你會做的越來越好

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