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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-06 16:17

你好。增值稅申報表沒有這個臺賬的

開心就好 追問

2020-02-06 16:25

增值稅報表里有個按簡易辦法計稅銷售額是什么意思?我在報表上沒填過呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:27

你好,簡易計稅就是按小規模的稅率交稅,不允許抵扣的

開心就好 追問

2020-02-06 16:27

我們是一般納稅人呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:28

你有簡易備案就可以按簡易計稅交稅的
沒有的就是一般計稅

開心就好 追問

2020-02-06 16:29

沒有備過案呢,數字報表上帶出來的,找不見這個數字來源

郭老師 解答

2020-02-06 16:29

你好,是不是稅率開錯了
開成了3%或者5%

開心就好 追問

2020-02-06 16:32

找到了,就是稅率開錯了,那需要怎么處理呢

郭老師 解答

2020-02-06 16:33

你保存試下能保存不
保存不了在正確的稅率里面填寫,稅額和發票一樣的,銷售額自己推算

開心就好 追問

2020-02-06 16:35

增值稅報表上面按照簡易辦法計稅的還要繳稅了呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:36

肯定的,不能抵扣進項的

開心就好 追問

2020-02-06 16:36

把這個簡易計稅的數字刪除了就可以嗎

郭老師 解答

2020-02-06 16:36

是的,自己修改試下的

開心就好 追問

2020-02-06 16:41

我們公司本月實際銷售54萬,開票開了60萬。之前報表里填未開具發票有10萬,本月增值稅報表應該怎么填呢

開心就好 追問

2020-02-06 16:43

應該在未開具發票里開負數6萬,還是在納稅檢查調整里填負6萬?

郭老師 解答

2020-02-06 16:45

之前確認收入,沒有開發票
現在開了多少發票

開心就好 追問

2020-02-06 16:46

多開了6萬

郭老師 解答

2020-02-06 16:49

之前確認10萬,現在開了6萬
未開具發票填寫-6

開心就好 追問

2020-02-06 16:50

上月我填在納稅檢查調整里了,怎么辦呢

開心就好 追問

2020-02-06 16:50

郭老師 解答

2020-02-06 16:54

你好,可以去稅務局修改

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相關問題討論
你好,這兩個不是一個系統,開票是專門的開票軟件,報稅是在電子稅務局。
2019-03-26 21:44:11
你好,填寫在3%系統中,然后再填減免表
2020-04-02 16:43:14
你好 一般需要按月去看下 看是從幾月開始差的(或是那個季度開始的) 有些差異不用擔心 比如視同銷售和固定資產情況 這個增值稅是在增值稅收入中、會計會在費用中或營業外收入支出中
2022-01-04 11:37:02
你好。增值稅申報表沒有這個臺賬的
2020-02-06 16:17:36
你好,這個最好是咨詢下12366
2019-01-15 16:42:59
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