maize老師 解答

2020-02-05 12:43

成本是根據(jù)你這個(gè)銷(xiāo)售做，你這個(gè)入庫(kù)做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款是根據(jù)你入庫(kù)單做賬的，

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:07

那像我們19年購(gòu)進(jìn)過(guò)一些產(chǎn)品然后銷(xiāo)售出去的只是還沒(méi)開(kāi)票給客戶也正常做賬嘛？

maize老師 解答

2020-02-05 13:11

是的，正常做就可以，沒(méi)有銷(xiāo)售不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:15

銷(xiāo)售了的  只是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給對(duì)方  還有老師像我們公司是賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品的然后直接聰供應(yīng)商那里直接發(fā)貨給對(duì)方的  到后面才要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票來(lái)結(jié)賬的  這樣沒(méi)法保證每一筆都有發(fā)票  所以我一直都是把發(fā)票附在付款的那筆上的  這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-02-05 13:17

你可以先暫估入庫(kù)，做賬上，后續(xù)取得發(fā)票就可以，發(fā)票貼是庫(kù)存商品后面，不是付款后面

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:19

但我入庫(kù)時(shí)是一個(gè)月幾次或者幾個(gè)月幾次的  最后發(fā)票一次性開(kāi)的

maize老師 解答

2020-02-05 13:20

復(fù)印件貼幾張入庫(kù)單后面，

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:27

嗯好的  那老師是這樣的之前銷(xiāo)售人員10月和11月有幾筆購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售  但當(dāng)時(shí)沒(méi)有把入庫(kù)和銷(xiāo)售單子給我  當(dāng)時(shí)就沒(méi)有做這幾筆的賬  后來(lái)報(bào)了企業(yè)季度報(bào)表后才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的  我現(xiàn)在可以把這幾筆做進(jìn)去嘛？

maize老師 解答

2020-02-05 13:28

做2019年，12月賬上，去電子稅務(wù)局更正之前財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:30

年度報(bào)表還沒(méi)報(bào)也要改嘛？而且企業(yè)所得稅之前扣過(guò)款

maize老師 解答

2020-02-05 13:32

年度報(bào)表還沒(méi)報(bào)也要改嘛？  需要看你稅局，原則是需要改，但是我看幾個(gè)學(xué)員和別的同行反饋問(wèn)稅局說(shuō)季報(bào)和年報(bào)可以不一樣，具體需要問(wèn)下你稅局

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:33

嗯   好的

maize老師 解答

2020-02-05 13:38

這個(gè)最好是問(wèn)下看還有2019年的沒(méi)，一次改完

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:40

嗯  好  但我今天改時(shí)已經(jīng)對(duì)應(yīng)到月份改掉了可以把

maize老師 解答

2020-02-05 13:41

12月改下就可以，要是你改10,11月，后面損益記得全部重新結(jié)轉(zhuǎn)下

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:44

重新結(jié)轉(zhuǎn)了的    還有老師我之前報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)扣了企業(yè)所得稅的  那我現(xiàn)在改了賬企業(yè)所得稅不一樣怎么辦當(dāng)時(shí)應(yīng)該是少繳了的

maize老師 解答

2020-02-05 13:45

補(bǔ)交我看稅局說(shuō)明會(huì)補(bǔ)扣，不過(guò)有滯納金，要是多交那就需要去稅局大廳更正了 你這個(gè)少交可以直接網(wǎng)上更正

臭石頭 追問(wèn)

2020-02-05 13:46

滯納金？那不是說(shuō)匯算清繳之前都沒(méi)事嘛？

maize老師 解答

2020-02-05 13:49

那你是少做收入，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是少繳了的 預(yù)繳少交了，那沒(méi)有問(wèn)題一般是成本和費(fèi)用這塊少做，