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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-02-03 13:12

您好，把1月的會計分錄沖紅就行了。

小橙子 追問

2020-02-03 13:15

那我二月包一月增值稅怎么申報

小橙子 追問

2020-02-03 13:15

我一月這10萬發票，在2月申報1月增值稅的時候怎么處理

微微老師 解答

2020-02-03 13:31

您好，正常申報就行了。

小橙子 追問

2020-02-03 13:44

那不是要交增值稅

小橙子 追問

2020-02-03 13:44

這個發票二月作廢了就不開了

微微老師 解答

2020-02-03 14:02

您好，正常申報，也是要繳稅的，作廢不開，不影響一月申報稅款的。2月沖紅會形成留底稅額而已。

小橙子 追問

2020-02-03 14:07

好的，謝謝

微微老師 解答

2020-02-03 14:12

不用客氣，祝您工作順利，生活愉快

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相關問題討論
您好，把1月的會計分錄沖紅就行了。
2020-02-03 13:12:31
您好，您不能開具1%的發票，因為這個1%稅率的政策是從今年3月份才開始的。
2020-07-16 10:32:16
你們是銷售方還是購買方
2019-12-11 16:37:31
根據負數發票，紅沖已作廢發票確認的收入。然后再按正確的發票重新編制分錄。
2018-04-18 14:02:25
你好，作廢紅沖不需要做賬的，發票留檔就可了。
2019-07-06 17:33:53
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