你好，我公司2020年開具19年的租賃發(fā)票并收到租金？該筆收入應如何處理

郭老師

職稱：初級會計師

2020-02-02 20:59

你好，19年是怎么做的

端莊的時光追問

2020-02-02 21:02

老師你好由于業(yè)務部門沒及時將租賃合同送到財務 19年對該筆經(jīng)濟業(yè)務未做任何出而在20年元月份開具了發(fā)票并收到租金

端莊的時光追問

2020-02-02 21:04

如果吧這筆業(yè)務做到19年但發(fā)票是20年的并且利潤表上的收入和稅控盤里面的開票金額不符該如何處理

郭老師解答

2020-02-02 21:09

你們交了滯納金嗎
沒交的做到20年的收入里面
如果做到19年需要交滯納金

19年做了收入20年紅沖收入然后做發(fā)票的借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整，應交稅費
借以前年度損益調(diào)整，應交稅費貸應收賬款
借銀存貸應收賬款

精選問題

老師，我想問問，納稅擔保的內(nèi)容是什么問

納稅擔保是指經(jīng)稅務機關同意或確認，納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式，為納稅人應當繳納的稅款及滯納金提供擔保的行為答
老師，我們境內(nèi)公司直接控股境外公司，2024年對境外問

你好，這個不需要的，不用。答
老師，購匯800美元，再支付出去了800美元，和人民幣怎問

你好，對于公司做賬，是借銀行存款-美元賬戶，財務費用-匯兌損益，貸銀行存款-人民幣賬戶然后借應付賬款，貸銀行存款，美元賬戶這幾個金額都是用人民幣來寫答
老師好，我們交了12萬的租金，租了個農(nóng)場用于養(yǎng)豬，這問

支付租金時：借：長期待攤費用-地租貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金等攤銷租金時借：管理費用-租賃費貸：長期待攤費用-地租答
老師我想問下，之前已經(jīng)開發(fā)票給客戶，發(fā)票的抬頭是問

你好，這個最好讓對方寫個委托書答

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