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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-02 20:59

你好,19年是怎么做的

端莊的時(shí)光 追問

2020-02-02 21:02

老師  你好   由于業(yè)務(wù)部門沒及時(shí)將租賃合同送到財(cái)務(wù)     19年對(duì)該筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)未做任何出     而在20年元月份開具了發(fā)票并收到租金

端莊的時(shí)光 追問

2020-02-02 21:04

如果吧這筆業(yè)務(wù)做到19年   但發(fā)票是20年的    并且利潤(rùn)表上的收入和稅控盤里面的開票金額不符      該如何處理

郭老師 解答

2020-02-02 21:09

你們交了滯納金嗎
沒交的做到20年的收入里面
如果做到19年需要交滯納金

19年做了收入20年紅沖收入然后做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)
借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)收賬款
借銀存貸應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好,19年是怎么做的
2020-02-02 20:59:29
你好!稅法上面的要求是按租賃合同。
2018-01-12 16:19:29
您好,開租賃費(fèi),需要開架子管規(guī)格型號(hào)
2019-06-25 13:46:08
權(quán)責(zé)發(fā)生制 你應(yīng)該計(jì)入2019年的損益 計(jì)入2020年 稅務(wù)局不認(rèn)
2020-04-13 10:18:24
兩者開的發(fā)票都是屬于增值稅發(fā)票。
2022-03-25 08:58:08
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