2012 追問

2020-02-02 14:11

之前2019年的賬已經結賬了，現在有什么補救措施嗎？

立紅老師 解答

2020-02-02 14:13

你好，將原來錯誤的分錄用紅字沖銷，然后再做正確的分錄

2012 追問

2020-02-02 14:16

沖銷之后，按照付款和收到發票分別作分錄，對嗎？

立紅老師 解答

2020-02-02 14:17

你好，是的，是這樣的。

2012 追問

2020-02-02 14:18

感謝老師！

立紅老師 解答

2020-02-02 14:18

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

2012 追問

2020-02-02 14:22

麻煩老師，再問一下，我之前小規模的時候可以直接輸入應交稅費_應交增值稅就結束了，但是現在是一般納稅人做沖紅，應該選應交稅費_應交增值稅_進項稅額嗎？

立紅老師 解答

2020-02-02 14:23

你好，您之前是什么科目，現在紅沖時還是什么科目。

2012 追問

2020-02-02 14:24

之前的科目是二級科目，現在一般納稅人有三級科目，只輸入二級科目，沒辦法繼續

立紅老師 解答

2020-02-02 14:26

你好，那么您原來記在借應交稅費——應交增值稅的那個數現在在哪個科目里呢？

2012 追問

2020-02-02 14:31

在銷項稅額里面

立紅老師 解答

2020-02-02 14:33

你好，那么就用紅字沖銷項稅額。