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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-01-28 20:43

您好，一般情況下，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項。

嬌氣的啤酒 追問

2020-01-28 20:54

出現留抵了，就結轉不平了呀，要怎么處理呢？

王雁鳴老師 解答

2020-01-28 21:00

您好，一般情況下，金額保留在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，這個明細科目上就行了。

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相關問題討論
借：銀行存款貸：應交稅費--未交增值稅
2018-08-28 09:50:29
您好，一般情況下，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項。
2020-01-28 20:43:49
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計算出來的，不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
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