唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:01

具體怎么調(diào)整，什么時(shí)間調(diào)整老師可以說(shuō)仔細(xì)一點(diǎn)嗎請(qǐng)問(wèn)

小惑老師 解答

2020-01-20 15:02

你好，具體金額是多少？使用什么準(zhǔn)則？

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:02

一般納稅人

小惑老師 解答

2020-01-20 15:04

不是，是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？

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2020-01-20 15:04

多了不少呢

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

40多萬(wàn)怎么辦

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

好調(diào)整嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

實(shí)際交稅不是這些

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:06

交的稅中稅

小惑老師 解答

2020-01-20 15:07

那就在匯算時(shí)做以前年度損益調(diào)整，匯算申報(bào)年報(bào)按照正確申報(bào)

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:08

報(bào)年報(bào)時(shí)怎么報(bào)呢老事

小惑老師 解答

2020-01-20 15:08

就是把這個(gè)沖減掉，調(diào)整你的利潤(rùn)總額，也就是說(shuō)利潤(rùn)增加了

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:08

匯繳清算怎么做以前年度損益調(diào)整還需要做分錄嗎老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:09

要是12月份有沒(méi)做廢的發(fā)票，沒(méi)入賬也是在匯繳清算里面調(diào)整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:10

要是12月份有沒(méi)做廢的發(fā)票，沒(méi)有作廢發(fā)票？需要確認(rèn)收入的

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:11

在次月嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:11

老師可以仔細(xì)說(shuō)說(shuō)匯繳清算怎么調(diào)整嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:11

稅金及附加計(jì)提錯(cuò)誤的那個(gè)

小惑老師 解答

2020-01-20 15:15

就是你匯算時(shí)，你先重新編財(cái)務(wù)報(bào)表，把這筆調(diào)整了。然后根據(jù)新利潤(rùn)做申報(bào)

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2020-01-20 15:16

憑證需要重新寫(xiě)嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:18

憑證需要做以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:19

報(bào)表重新編制完，和12月份報(bào)表放在一起嗎

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2020-01-20 15:20

有沒(méi)作廢的發(fā)票也是一起調(diào)整嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:20

再次確認(rèn)收入老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:25

分錄都是用黑字寫(xiě)是吧老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:27

這幾個(gè)分錄，附加稅的金額是正確金額是嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:28

日期是寫(xiě)匯繳清算的月份嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:45

對(duì)，沒(méi)有作廢的要重新確認(rèn)收入，什么時(shí)候調(diào)整寫(xiě)就寫(xiě)什么日期

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:46

沒(méi)有確認(rèn)的收入需要在年度匯繳清算，做調(diào)整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:48

應(yīng)該確認(rèn)收入而沒(méi)確認(rèn)收入的，現(xiàn)在要做調(diào)整