唯一$ 追問

2020-01-20 15:01

具體怎么調(diào)整，什么時間調(diào)整老師可以說仔細一點嗎請問

小惑老師 解答

2020-01-20 15:02

你好，具體金額是多少？使用什么準則？

唯一$ 追問

2020-01-20 15:02

一般納稅人

小惑老師 解答

2020-01-20 15:04

不是，是小企業(yè)準則嗎？

唯一$ 追問

2020-01-20 15:04

多了不少呢

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

40多萬怎么辦

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

好調(diào)整嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

實際交稅不是這些

唯一$ 追問

2020-01-20 15:06

交的稅中稅

小惑老師 解答

2020-01-20 15:07

那就在匯算時做以前年度損益調(diào)整，匯算申報年報按照正確申報

唯一$ 追問

2020-01-20 15:08

報年報時怎么報呢老事

小惑老師 解答

2020-01-20 15:08

就是把這個沖減掉，調(diào)整你的利潤總額，也就是說利潤增加了

唯一$ 追問

2020-01-20 15:08

匯繳清算怎么做以前年度損益調(diào)整還需要做分錄嗎老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:09

要是12月份有沒做廢的發(fā)票，沒入賬也是在匯繳清算里面調(diào)整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:10

要是12月份有沒做廢的發(fā)票，沒有作廢發(fā)票？需要確認收入的

唯一$ 追問

2020-01-20 15:11

在次月嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:11

老師可以仔細說說匯繳清算怎么調(diào)整嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:11

稅金及附加計提錯誤的那個

小惑老師 解答

2020-01-20 15:15

就是你匯算時，你先重新編財務報表，把這筆調(diào)整了。然后根據(jù)新利潤做申報

唯一$ 追問

2020-01-20 15:16

憑證需要重新寫嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:18

憑證需要做以前年度損益調(diào)整
借：應交稅費-附加稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配

唯一$ 追問

2020-01-20 15:19

報表重新編制完，和12月份報表放在一起嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:20

有沒作廢的發(fā)票也是一起調(diào)整嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:20

再次確認收入老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:25

分錄都是用黑字寫是吧老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:27

這幾個分錄，附加稅的金額是正確金額是嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:28

日期是寫匯繳清算的月份嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:45

對，沒有作廢的要重新確認收入，什么時候調(diào)整寫就寫什么日期

唯一$ 追問

2020-01-20 15:46

沒有確認的收入需要在年度匯繳清算，做調(diào)整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:48

應該確認收入而沒確認收入的，現(xiàn)在要做調(diào)整