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送心意

小惑老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-20 14:59

你好,做賬務(wù)調(diào)整就可以了

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:01

具體怎么調(diào)整,什么時(shí)間調(diào)整老師可以說(shuō)仔細(xì)一點(diǎn)嗎請(qǐng)問(wèn)

小惑老師 解答

2020-01-20 15:02

你好,具體金額是多少?使用什么準(zhǔn)則?

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:02

一般納稅人

小惑老師 解答

2020-01-20 15:04

不是,是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:04

多了不少呢

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

40多萬(wàn)怎么辦

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

好調(diào)整嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:05

實(shí)際交稅不是這些

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:06

交的稅中稅

小惑老師 解答

2020-01-20 15:07

那就在匯算時(shí)做以前年度損益調(diào)整,匯算申報(bào)年報(bào)按照正確申報(bào)

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:08

報(bào)年報(bào)時(shí)怎么報(bào)呢老事

小惑老師 解答

2020-01-20 15:08

就是把這個(gè)沖減掉,調(diào)整你的利潤(rùn)總額,也就是說(shuō)利潤(rùn)增加了

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:08

匯繳清算怎么做以前年度損益調(diào)整還需要做分錄嗎老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:09

要是12月份有沒(méi)做廢的發(fā)票,沒(méi)入賬也是在匯繳清算里面調(diào)整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:10

要是12月份有沒(méi)做廢的發(fā)票,沒(méi)有作廢發(fā)票?需要確認(rèn)收入的

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:11

在次月嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:11

老師可以仔細(xì)說(shuō)說(shuō)匯繳清算怎么調(diào)整嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:11

稅金及附加計(jì)提錯(cuò)誤的那個(gè)

小惑老師 解答

2020-01-20 15:15

就是你匯算時(shí),你先重新編財(cái)務(wù)報(bào)表,把這筆調(diào)整了。然后根據(jù)新利潤(rùn)做申報(bào)

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:16

憑證需要重新寫(xiě)嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:18

憑證需要做以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:19

報(bào)表重新編制完,和12月份報(bào)表放在一起嗎

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2020-01-20 15:20

有沒(méi)作廢的發(fā)票也是一起調(diào)整嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:20

再次確認(rèn)收入老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:25

分錄都是用黑字寫(xiě)是吧老師

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:27

這幾個(gè)分錄,附加稅的金額是正確金額是嗎

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:28

日期是寫(xiě)匯繳清算的月份嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:45

對(duì),沒(méi)有作廢的要重新確認(rèn)收入,什么時(shí)候調(diào)整寫(xiě)就寫(xiě)什么日期

唯一$ 追問(wèn)

2020-01-20 15:46

沒(méi)有確認(rèn)的收入需要在年度匯繳清算,做調(diào)整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:48

應(yīng)該確認(rèn)收入而沒(méi)確認(rèn)收入的,現(xiàn)在要做調(diào)整

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,做賬務(wù)調(diào)整就可以了
2020-01-20 14:59:57
你這個(gè)科目有問(wèn)題吧,同學(xué)
2019-04-11 22:04:23
分錄記提借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 減免時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
2018-01-09 17:13:57
你好,借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額都是計(jì)提的稅金及附加金額,期末沒(méi)有余額 稅金及附加? 不等同于? ?應(yīng)交稅費(fèi)的?
2022-04-02 20:21:02
根據(jù)財(cái)會(huì)[2016]22號(hào),“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目改為“稅金及附加”,核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目 這個(gè)也是在下面核算
2019-02-24 11:46:02
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