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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-01-20 14:59

你好,做賬務調整就可以了

唯一$ 追問

2020-01-20 15:01

具體怎么調整,什么時間調整老師可以說仔細一點嗎請問

小惑老師 解答

2020-01-20 15:02

你好,具體金額是多少?使用什么準則?

唯一$ 追問

2020-01-20 15:02

一般納稅人

小惑老師 解答

2020-01-20 15:04

不是,是小企業準則嗎?

唯一$ 追問

2020-01-20 15:04

多了不少呢

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

40多萬怎么辦

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

好調整嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:05

實際交稅不是這些

唯一$ 追問

2020-01-20 15:06

交的稅中稅

小惑老師 解答

2020-01-20 15:07

那就在匯算時做以前年度損益調整,匯算申報年報按照正確申報

唯一$ 追問

2020-01-20 15:08

報年報時怎么報呢老事

小惑老師 解答

2020-01-20 15:08

就是把這個沖減掉,調整你的利潤總額,也就是說利潤增加了

唯一$ 追問

2020-01-20 15:08

匯繳清算怎么做以前年度損益調整還需要做分錄嗎老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:09

要是12月份有沒做廢的發票,沒入賬也是在匯繳清算里面調整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:10

要是12月份有沒做廢的發票,沒有作廢發票?需要確認收入的

唯一$ 追問

2020-01-20 15:11

在次月嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:11

老師可以仔細說說匯繳清算怎么調整嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:11

稅金及附加計提錯誤的那個

小惑老師 解答

2020-01-20 15:15

就是你匯算時,你先重新編財務報表,把這筆調整了。然后根據新利潤做申報

唯一$ 追問

2020-01-20 15:16

憑證需要重新寫嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:18

憑證需要做以前年度損益調整
借:應交稅費-附加稅
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-所得稅
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配

唯一$ 追問

2020-01-20 15:19

報表重新編制完,和12月份報表放在一起嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:20

有沒作廢的發票也是一起調整嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:20

再次確認收入老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:25

分錄都是用黑字寫是吧老師

唯一$ 追問

2020-01-20 15:27

這幾個分錄,附加稅的金額是正確金額是嗎

唯一$ 追問

2020-01-20 15:28

日期是寫匯繳清算的月份嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:45

對,沒有作廢的要重新確認收入,什么時候調整寫就寫什么日期

唯一$ 追問

2020-01-20 15:46

沒有確認的收入需要在年度匯繳清算,做調整嗎老師

小惑老師 解答

2020-01-20 15:48

應該確認收入而沒確認收入的,現在要做調整

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相關問題討論
你好,做賬務調整就可以了
2020-01-20 14:59:57
你這個科目有問題吧,同學
2019-04-11 22:04:23
分錄記提借:稅金及附加 貸應交稅費 減免時:借 應交稅費 貸營業外收入
2018-01-09 17:13:57
你好,借方發生額,貸方發生額都是計提的稅金及附加金額,期末沒有余額 稅金及附加? 不等同于? ?應交稅費的?
2022-04-02 20:21:02
根據財會[2016]22號,“營業稅金及附加”科目改為“稅金及附加”,核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目 這個也是在下面核算
2019-02-24 11:46:02
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