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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-19 03:25

存貨你可以看外賬的
銀存,現金往來科目,固定資產,實收資本這個你們可以實地盤點的
差額計利潤分配

追問

2020-01-19 06:34

實收資本是注冊資本的金額嗎?可以直接填營業執照的注冊金額嗎?需要推算盈余公積嗎

郭老師 解答

2020-01-19 09:32

實際有出資嗎
沒有的話是0
這個得看你老板實際投入多少

追問

2020-01-19 09:48

就像現在建賬數據不明確后期如果出現紕漏應該通過什么樣的方法調賬呢?應收應付款

郭老師 解答

2020-01-19 10:35

通過利潤分配-未分配利潤科目

追問

2020-01-19 10:39

后期也通過未分配利潤嗎?想問一下分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2020-01-19 10:40

借應付賬款貸利潤分配
或者做相反的

追問

2020-01-19 10:42

那建賬的時候其他科目需要有數據嗎?例如主營收入或者成本或者期間費用之類的?

郭老師 解答

2020-01-19 10:49

收入成本損益類的不需要的

追問

2020-01-19 10:50

好的 謝謝老師 請問還有什么需要錄取數據的科目嗎?

郭老師 解答

2020-01-19 11:59

你們企業所有的,損益類除外
比如應交稅費,應付職工薪酬

追問

2020-01-19 12:01

這些往年數據已經找不到了 我可以截止到這個月然后錄入這個月需要計提的應交稅費和應付職工應酬這些嗎?

郭老師 解答

2020-01-19 12:33

你好,就是錄入的余額

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存貨你可以看外賬的 銀存,現金往來科目,固定資產,實收資本這個你們可以實地盤點的 差額計利潤分配
2020-01-19 03:25:31
你好,第一種情況 處理
2017-01-18 10:19:54
你好,您這個是什么意思?
2022-10-24 09:16:16
你好,日記賬(現金,銀行存款)都需要做到日清月結
2022-04-11 09:56:24
您好 銀行存款是存在銀行賬戶的 庫存現金是放在自己單位的貨幣(紙質的)
2021-04-28 10:11:17
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