2320885989 追問

2020-01-17 17:53

沒有了，已經好幾年了，而且以前的庫存實際沒有了，但也沒有消掉

maize老師 解答

2020-01-17 17:55

做借應付賬款–暫估，貸應付賬款供應商

2320885989 追問

2020-01-17 18:18

老師，賬上沒有要付對應的供應商吖，所以我不知道調哪里

maize老師 解答

2020-01-17 18:29

那只有這個孤零零這個掛著么？

2320885989 追問

2020-01-17 19:09

是吖，查了同期的銷售，也沒看出什么，分錄也沒有明細，就想把16年留到現在的庫存給銷了，但是不知道怎么銷掉

maize老師 解答

2020-01-17 19:12

你去看下之前這個憑證后面貼啥？

2320885989 追問

2020-01-17 19:14

沒有貼東西，我就查了下同期的銷售，賬上也沒有對應的一模一樣的庫存，老師我要怎么銷掉應付賬款–估價吖？

maize老師 解答

2020-01-17 19:15

啥都沒有，你直接做借借庫存商品負數 貸應付賬款–暫估 負數吧

2320885989 追問

2020-01-17 19:16

但是我現在庫存下是有明細的

maize老師 解答

2020-01-17 19:17

那之前那個庫存商品掛啥，

2320885989 追問

2020-01-17 19:17

沒有二級科目的

maize老師 解答

2020-01-17 19:21

那沒有二級科目那之前咋結轉？要不咋對不上？

2320885989 追問

2020-01-17 19:41

所以有筆應付暫估暫估就直接留到現在了，我也不知道怎么說了，沒有明細科目，只有應付賬款估價

maize老師 解答

2020-01-17 20:09

這個二級科目是你多增加么，之前那個期初多少你弄那個下面去了？