供應商開發票過來，這邊已經抵扣，但是發票錯誤，要對方重開，我這邊要開紅字信息表給他們，但是為什么這里的代碼和號碼輸不進去，是不用輸入嗎

答： 不用輸入的 購買方申請輸入不了

供應商發票開錯，我們已經抵扣了怎么辦？對方讓我們開紅字單

答： 你好 是的 你們需要開紅字信息表，供應商開負數發票。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問下，收到供應商的發票，已經抵扣了，跨月了才發現發票開錯了，這個要怎么處理呢？

答： 你好 購買方開紅字信息表 做轉出進項稅分錄 然后申報填寫附表2 轉出 。 銷售方根據購買方的信息表 開紅字發票紅沖處理