臭石頭 追問

2020-01-17 13:11

是我這邊開給客戶嘛？

郭老師 解答

2020-01-17 13:14

之前開的普票
可以你直接開負數(shù)

臭石頭 追問

2020-01-17 14:07

小規(guī)模納稅人  在稅務(wù)局帶開的一張專票

郭老師 解答

2020-01-17 14:18

對方認證了，對方給你開紅字信息表，然后去稅務(wù)局開負數(shù)發(fā)票

臭石頭 追問

2020-01-17 14:19

這個有點麻煩對方不肯來紅字信息表

郭老師 解答

2020-01-17 14:21

為啥？那怎么給她開負數(shù)

臭石頭 追問

2020-01-17 14:21

他們那邊沒開過  麻煩

郭老師 解答

2020-01-17 14:22

他是一般納稅人嗎
這個一點都不麻煩

臭石頭 追問

2020-01-17 14:24

而且我們這邊稅務(wù)局也是覺得金額不是很大喊我們算了不用開負數(shù)發(fā)票給了

郭老師 解答

2020-01-17 14:27

那你們這塊稅不退了，貨物咋沖回來

臭石頭 追問

2020-01-17 14:28

嗯  所以我處理不來了

郭老師 解答

2020-01-17 14:29

該退的建議你退回去

臭石頭 追問

2020-01-17 14:31

貨都退了  之前他們款也付清了的  現(xiàn)在需要退他們錢

郭老師 解答

2020-01-17 14:34

那你可以把發(fā)票支付的稅費和五瓶的給他扣除再支付
然后紅沖你的成本

臭石頭 追問

2020-01-17 14:34

而且跨年了可以還開紅字信息表和負票不？

臭石頭 追問

2020-01-17 14:36

但我這邊的賬務(wù)我就處理不來了  因為以前的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益  而且現(xiàn)在是2020年了

郭老師 解答

2020-01-17 14:39

可以開的，用以前年度損益調(diào)整科目做到今年

臭石頭 追問

2020-01-17 14:41

具體處理的過程你可以寫下不我不會做

郭老師 解答

2020-01-17 14:42

借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費貸銀存
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整