員工的個(gè)稅基本戶在一月扣的，但是十二月工資并沒(méi)有計(jì)提，怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)賬處理？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-01-17 09:37

補(bǔ)做分錄
借：以前年度損益調(diào)整
     貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
       貸：以前年度損益調(diào)整
1月份實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，做
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
             銀行存款

123 追問(wèn)

2020-01-17 09:57

十二月工資她的已經(jīng)在31號(hào)發(fā)了，，，，因?yàn)樗x職了

張艷老師解答

2020-01-17 09:59

您不是在去年12月份沒(méi)有做工資的計(jì)提分錄嘛？

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